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物业服务费用成本测算模板

发布日期:2018-04-23 10:35:00 来源:今天看房介十明天看物管

物业服务费用成本测算模板

一、?人工成本?

该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。

(一)工资

计? 算? 表

序号

岗位名称

人数

(人)

工资定额

(人)

月工资(元)

年工资(元)

备??? 注




































合?? 计






(二)福利费

????? 计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率

计? 算? 表

?? 序号

费用名称

提缴率

月工资总额(元)

月提缴金额

(元)

年工资总额(元)

年提缴金额

(元)

1

福利基金

14%





2

工会经费

2%



3

教育经费

1.5%



合??? 计

17.5%





(三)社会基本保险

????? 计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率

??? 注:因生育保险的购买对象为女职工,故社会基本保险将按性别分别进行计算。

1、男职工社会基本保险

计? 算? 表

序号

费用名称

提缴率

月工资总额(元)

月提缴金额

(元)

年工资总额(元)

年提缴金额

(元)

1

养老保险

20%





2

失业保险

2%



3

医疗保险

10%



4

工伤保险

1%



合?? 计

33%





2、女职工社会基本保险

计? 算? 表

序号

费用名称

提缴率

月工资总额(元)

月提缴金额

(元)

年工资总额(元)

年提缴金额

(元)

1

养老保险

20%





2

失业保险

2%



3

医疗保险

10%



4

工伤保险

1%



5

生育保险

0.8%



合? 计

33.8%





(四)补贴

?????????????????????? 计? 算? 表

序号

费用名称

人数

(人)

补贴定额

备 注

(元/月)

(元/年)

1

通讯补贴





2

伙食补贴





3

住房补贴





4

水电补贴





5

过节费











合?? 计





(五)加班费

计算公式:发生额=日均工资×比率×人数×天数

计? 算? 表

序号

节日

名称

日均工资

(元)

比率

加班

人数

天数

发生额

(元)

1

元旦节


300%


1


2

五一节



3


3

十一节



3


4

春节



3


合?? 计


——




(六)服装费

管理人员工作服每 年更换;操作人员工作服每 年更换。

计算公式:元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限元/月=元/年÷12

序号

岗位名称

人数

元·人/套

摊销年限

月发生额

年发生额

备注

1

管理人员

(男)







2

管理人员(女)







3

保安员







4

保洁员







5

绿化员







6

维修员







合?? 计


——





(七)人工成本

人工成本综合计算表

序号

成本费用名称

月发生金额(元)

年发生金额(元)

1

工资



2

福利费



3

社会基本保险



4

补贴



5

加班费



6

服装费



合??? 计





二、?治安防范、消防及车辆管理成本测算?

??? 该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。

(一)办公费

????? 包括证照年检费、办公用品、通讯费用。

1、证照年检费。

?????? 计? 算? 表

序号

费用名称

单价(元·证)

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备 注

1

保安服务许可证年检费

400




2

停车场许可证年检费

300




3

保安员上岗合格证年检费

30



共?人













合???? 计

──




2、办公用品

包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。

计? 算? 表

序号

岗位名称

岗位发放定额

(元·人/年)

岗位人数

(人)

月发生额

(元)

年发生额

(元)













合?? 计





3、通讯费用

计? 算? 表

序号

费用名称

定? 额

(元·月)

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备注

1

外线固定电话





2

内线固定电话





合?? 计

——




(二)装备费

包括自卫棍、白手套等,分为易耗品及非易耗品,分别进行计算。

1、? 易耗品

计? 算? 表

?? 序号

名称

单位

单价

(元)

定额

配发人数

(人)

月发生额

(元)

年发生额

(元)

1

礼仪白手套


1双·人/月




2

线手套


半双·人/月




















合? 计

——

——

——

——



2、非易耗品

计? 算? 表

序号

名称

单位

单价

(元)

数量

使用年限

月发生额

(元)

年发生额

(元)

1

充电式电筒



3



2

分体式雨衣



3



3

连体雨衣



3



4

水鞋



3



























合?? 计

——

——

——

——



(三)设备设施维护费

计? 算? 表

序号

名? 称

单价

数量

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备? 注

1

安防设备






2

消防设备






3

灭火器年检费






4

灭火器灌装费






合?? 计

——




——

(四)消防演习费用

在消防演习中,一般只使用到灭火器,故一般只产生灭火器灌装费。

计? 算? 表

序号

名? 称

单价

数量

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备? 注

1

灭火器灌装费













合?? 计

——




——

三、?清洁卫生成本测算

该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。

(一)办公费

1、办公费

包括办公用品、通讯费等。

(1)办公用品

??? 包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。

计 ?算? 表

序号

岗位名称

岗位发放定额

(元·人/年)

岗位人数

(人)

月发生额

(元)

年发生额

(元)



















合?? 计





(2)通讯费

计? 算? 表

序号

费用名称

定? 额

(元·月)

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备注

1

外线固定电话





2

内线固定电话





合?? 计

——




(二)月度清洁保养费

该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。

1、? 材料费

计? 算? 表

序号

材料名称

规格

单位

单价

(元)

月耗量

月金额

(元)

年耗量

年金额

(元)

用途

1

洁厕灵







公共

洗手间

2

空气

清新剂







公共

洗手间

3

洗衣粉







地毯

4

不锈钢

保养油







电梯轿箱或其他

5

砂纸







墙面小面积污渍











合?? 计

——

——

——

——


——


——

注:①以上列举的材料为常用材料。

??? ②单价应以实际产生的进货单价为准。

2、工具摊销

计? 算? 表

序号

工具名称

规格

单位

单价

(元)

月耗量

月金额

(元)

年耗量

年金额

(元)

用途

1

凤尾扫帚







清扫

2

小拖把







清洗

3

大拖把

cm×cm






大堂

清洗

4

尘推架

cm×cm






大面积瓷砖除尘

5

尘推套

cm×cm






6

水桶

cm×cm






清洗

7

抹布







清洗











合? 计

——

——

——


——


——

3、劳动保护用品

计? 算? 表

序号

用品名称

规格

单价

定额

月金额

(元)

年金额

(元)

备注

1

胶手套






2

布鞋






3

口罩






4

连体式

雨衣





公用

5

水鞋





公用

6

安全带





公用

7

安全帽





公用









合计

——

——

——

——




4、化粪池清掏费

化粪池清掏费= m3×70元/年·m3=?元/年

 个化粪池,容积  m3/个,总容积为  m3。

注:昆明市环卫部门收费标准:70元/年·m3,已含每年两次清运,不定期疏通等费用)

5、水池消毒杀菌费:  ?=?  元/年

水池总容积  m3。

注:昆明市自来水公司收费标准:总容积35m3~40 m3以内为330元,超过41m3每加1m3收6元;化验费71元;工本费24元)

6、卫生消杀费

包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。

计? 算? 表

序号

名 称

规格

单价

(元)

数量

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备? 注

1

鼠药






每季度投放一次

2

灭害灵






春夏一周至少一次

3

优氯净






适时









合?? 计

——

——

——




注:小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。

(三)月度清洁机械折旧费

计? 算? 表

序号

机械名称

规格

单价

(元)

折旧年限

月折旧额

年折旧额

1

洗地机





2

抛光机












合计

——

——

——

——




四、?绿化管理成本测算

该项费用包括办公费、绿化养护费、绿化机械折旧费等。

(一)?????? 办公费

包括办公用品、通讯费等。

1、办公用品

???? 包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。

计? 算? 表

序号

岗位名称

岗位发放定额

(元·人/年)

岗位人数

(人)

月发生额

(元)

年发生额

(元)







合?? 计





2、通讯费

计? 算? 表

序号

费用名称

定? 额

(元·月)

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备注

1

外线固定电话





2

内线固定电话





合?? 计

——




(二)?????? 绿化养护费

包括因绿化养护而所发生的水、电、病虫害防治、工具、劳动保护等费用。

1、水费

为商业用水,每吨为3元。

月发生额=月平均用水量×元=

年发生额=月发生额×12=

2、? 电费

为商业用电,1千瓦时以下每度为0.478元/度,1千瓦时~2千瓦时为0.738元/度。

月发生额=月平均用电量×元=

年发生额=月发生额×12=

3、? 病虫害防治

计? 算? 表

序号

名 称

规格

单价

(元)

数量

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备? 注

1

蜜达

克/袋






2

辛硫磷

克/袋






3

呋喃

克/袋














合?? 计

——

——

——




4、? 工具摊销

计? 算? 表

序号

工具名称

规格

单位

单价

(元)

月耗量

月金额

(元)

年耗量

年金额

(元)

用途

1

枝剪

J130DX







2

橡胶水管

15¢







3

小枝剪








4

树剪

H230







5

高枝锯

1000-3F






6

喷雾器


















合? 计

——

——

——


——


——

5、? 劳动保护用品

计? 算? 表

序号

用品名称

规格

单价

定额

月金额

(元)

年金额

(元)

备注

1

胶手套






2

帆布手套







3

口罩







4

草帽







5

连体式

雨衣






公用

6

水鞋






公用

7

安全带





公用

8

安全帽





公用









合计

——

——

——

——




(三)机械折旧费

计? 算? 表

序号

机械名称

规格

单位

单价

(元)

折旧年限

月折旧额

(元)

年折旧额

(元)

1

剪草机






2

打孔机






3

绿蓠机

H7230













合计

——

——

——

——

——




五、?维修服务成本测算?

该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。

(一)办公费

包括办公用品、通讯费等。

1、办公用品

??? 包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。

计? 算? 表

序号

岗位名称

岗位发放定额

(元·人/年)

岗位人数

(人)

月发生额

(元)

年发生额

(元)



















合?? 计





2、通讯费

计? 算? 表

序号

费用名称

定? 额

(元·月)

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备注

1

外线固定电话





2

内线固定电话





合?? 计

——




(二)维修养护费

包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。

1、? 材料费

计? 算? 表

序号

材料名称

规格

单位

单价

(元)

月耗量

月金额

(元)

年耗量

年金额

(元)

用途

1

洗衣粉







洗手

2

砂纸








3

白炽灯泡

40W






楼道照明





















合?? 计

——

——

——

——


——


——

注:①以上列举的材料为常用材料。

??? ②单价应以实际产生的进货单价为准。

2、? 工具摊销

计? 算? 表

序号

工具名称

规格

单位

单价

(元)

月耗量

月金额

(元)

年耗量

年金额

(元)

备注

1

一字

螺丝刀








2

十字

螺丝刀








3

电笔








4

万用表








5

摇表


















合? 计

——

——

——


——


——

3、? 劳动保护用品

计? 算? 表

序号

用品名称

规格

单价

定额

月发生额

(元)

年发生额

(元)

备注

1

胶手套






2

帆布手套






3

安全带






4

安全帽






















合?? 计

——

——

——




4、? 电梯年检费用

计? 算? 表

序号

名?? 称

单价(元·台)

数量

月发生额(元)

年发生额(元)

备? 注

1

电梯年检费





每年一次

2

电梯限速器调整费





每两年一次








合?? 计

——

——



——

注:1、电梯年检费五层以下为400元;五层以上,每增加一层,将增加10%。

  2、电梯限带器调整费每台为250元。

5、? 绝缘用品试验费用

计? 算? 表

序号

名称

单价(元)

数量

月发生额(元)

年发生额(元)

备? 注

1

绝缘手套






2

绝缘靴






3

高压电笔













合?? 计

——

——




6、? 监测装置校验费用

计? 算? 表

序号

名称

单价(元)

数量

月发生额(元)

年发生额(元)

备? 注

1

万用表






2

摇表






3

钳形电流表













合?? 计






7、? 人员资格证照年检费用

计? 算? 表

序号

名 称

单价(元·证)

数量

月发生额(元)

年发生额(元)

备? 注

1

电工证

300





2

入网操作证

800




高压(配电室)操作人员持有

3

高压焊工证

800





4

低压焊工证

800





5

健康证





二次供水管理人员持有

6

特种设备安全操作证

500




分为电梯安装和电梯维修保养








合?? 计

——

——




注:健康证必须先体检合格才能取得健康证,故费用包括体检费。

(三)机械折旧费

计? 算? 表

序号

机械名称

规格

单位

单价

(元)

折旧年限

月折旧额

年折旧额

1

电钻






2

电锺














合计

——

——

——

——

——



六、?管理佣金?

一般管理处的管理系数为10%。

管理佣金=公司本部管理费用×10%=元

七、 不可预见费

根据经验值,不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。

不可预见费用=上列之和×3%=(一+二+三+四+五+六)×3%=元

八、?税金

根据国家规定,对物业管理公司征收增值税。



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